El Circuito de Compras contempla las siguientes funcionalidades:
Gestión de Nota de Pedido (NP)
Gestión de Orden de Compra (OC)
Gestión de Solicitud de Orden de Pago (SOP)
La gestión de la Nota de Pedido le permite a la filiales de la empresa planificar pedidos de artículos, registrar su autorización y posterior entrega a la filial.
La orden de compra es un documento por el cual el vendedor y el comprador expresan estar de acuerdo sobre el pedido y su precio; sobre todo en los casos en los que el objeto comprado no puede entregarse inmediatamente.
El sistema permite gestionar los pagos a realizar a través de una Solicitud de Orden de Pago, de esta manera, podemos diferencial el rol de quien solicita los pagos, autoriza los pagos y genera los mismos al tiempo que, tanto el proceso como las autorizaciones, queda registrado en el sistema para su mayor control o posterior auditoría.
